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2020年度開封市發展和改革委員會部門預算公開

來源: 發布人:辦公室 發布日期:2020-02-24 18:28:03 瀏覽次數:
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發展和改革委員會2020年預算.rar

2017年度省級部門預算公開參考格式

2020年度開封市發展和改革委員會部門預算公開參考格式


目 錄


第一部分 開封市發展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 開封市發展和改革委員會 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:開封市發展和改革委員會2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出經濟分類表



第一部分

開封市發展和改革委員會概況


一、開封市發展和改革委員會主要職責

  (一)開封市發改委主要職責:
  擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略,中長期規劃和年度計劃;綜合協調宏觀經濟政策,會同有關部門完善宏觀調控機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化;負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,調節經濟運行;參與分析研究全市財政,金融運行情況,研究提出政府融資的政策措施,擬訂并組織實施價格政策;負責組織制定和調整省管,市管重要商品價格,服務價格和收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為;承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題;承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全市固定資產投資總規模和投資結構的調控目標,政策及措施;承擔組織編制全市功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任,組織擬定區域協調發展的戰略,規劃和重大政策;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任并監督執行全市重要農產品,工業產品和原材料進出口總量計劃;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,擬訂全市人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業發展;負責擬訂全市發展循環經濟,全社會能源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;承擔全市重點項目建設管理及稽查的責任,依法開展對全市重點項目的招投標活動進行監督檢查;組織編制全市國民經濟動員規劃,研究國民經濟動員與國民經濟,國防建設的關系,組織開展國民經濟動員有關工作。

(二)開封市價格認證中心主要職責:
  開展價格認證、價格認定、涉案資產評估認定、涉紀價格認定和涉稅價格認定工作。
(三)開封市價格監測中心主要職責:
  1、建立開封市價格監測制度。
  負責市場重要商品和服務價格的監測工作。負責對全市重要商品和服務價格進行數據采集,建立并完善的全市價格監測網絡。
  根據政府需要進行指定商品和服務價格的專項調查、臨時性調查等非定點監測工作等。
  負責指導、督導、巡視各縣區價格監測業務工作。
  2、穩定市場價格總水平的分析預警工作。
  實施國家制定的價格監測報告制度。調查、分析、預警重要商品和服務價格以及相關成本與市場供求的變動情況,維護市場價格總水平穩定。
  跟蹤反饋國家、省、市重要經濟政策在價格領域的反映,向同級人民政府及上級價格管理部門提供價格調控政策建議。
  政府指導價、政府定價的行政確認公布。
  3、政府和上級價格主管部門賦予的其他職能。
  (四)開封市節能監察中心主要職責:
  1、宣傳貫徹節能法律法規及有關政策;受節能行政主管部門委托對用能單位履行國家頒布的節能法律、法規、規章及節能標準監督監察,依法對全市重點用能單位的用能狀況進行檢查。
  2、配合節能主管部門制定全市節能監察計劃、標準、規程,并對執行情況進行監督檢查。
  3、對各企業節能監察工作進行業務指導以及完成主管部門交辦的各項工作;負責國家級、省級油氣長輸管道的監管工作。
(五)開封市鹽業執法監督支隊

1、負責全市鹽業市場執法監督工作,承辦鹽業行政復議、訴訟和刑事案件移交工作。

2、負責食鹽生產和批發企業進入我市流通和銷售領域的備案、資質審查工作。

3、負責相關鹽業違法案件舉報受理、查處鹽業違法案件、組織開展食鹽專項檢查、聯合執法工作。

4、負責食品加工、餐飲行業用鹽安全監督管理、工業用鹽監督管理、配合食鹽供應應急等工作。

5、負責指導各縣(祥符區)食鹽安全監督管理工作

二、開封市發展和改革委員會預算算單位構成

市發改委為行政單位,執行行政單位會計制度,內設 22 個職能科室,下屬二級單位4個,其中參照公務員管理的事業單位1個——開封市價格認證中心。全供事業單位3個,分別是開封市價格監測中心、開封市節能監察中心和開封市鹽業執法監督支隊。從預算單位構成看,開封市發展和改革委員會部門預算包括:本級預算、所屬事業單位預算。

納入本部門2020年度部門預算編制范圍的單位共5個,其中二級預算單位包括:

1.開封市價格認證中心

2. 開封市價格認證監測中心

3、開封市節能監察中心

4、開封市鹽業執法監督支隊




第二部分

開封市發展和改革委員會2020年度部門預算情況說明


一、收入支出預算總體情況說明

開封市發展和改革委員會2020年收入總計2532萬元,支出總計2532萬元,與2019年相比,收、支總計各減少488.84萬元,下降16.18%。主要原因:開封市物價檢查所劃歸市場監管局。

二、收入預算總體情況說明

開封市發展和改革委員會2020年收入合計2532萬元,其中:一般公共預算2532萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封市發展和改革委員會2020年支出合計2532萬元,其中:基本支出2180.56萬元,占86.12%;項目支出351.45萬元,占13.88%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

開封市發展和改革委員會2020年一般公共預算收支預算2180.56萬元,政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比,一般公共預算收入預算減少820.28萬元,下降27.34%,主要原因:開封市物價檢查所劃歸市場監管局;政府性基金收入預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市發展和改革委員會2020年一般公共預算支出年初預算為2180.56萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2180.56萬元,占83.12%;社會保障和就業支出435.42萬元,占20.79%;衛生健康支出117.94萬元,占5.41%住房保障(類)支出103.69萬元,占4.76%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局(委)《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

開封市發展和改革委員會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

開封市發展和改革委員會2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我局(委)2020年“三公”經費預算為44.3萬元。2020年“三公”經費支出預算數比 2019年減少36.4萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費7萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2019年減少1萬元。主要原因:厲行節約。

(二)公務用車購置及運行費22.3萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費22.3萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2019年增減少19.6萬元,主要原因:厲行節約。

(三)公務接待費15萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2019年減少15.8萬元。主要原因:嚴格把控費用開支,減少招待,提倡節儉。

十、其他重要事項的情況說明(以下各項內容如金額為0,仍需進行說明)

(一)機關運行經費支出情況

開封市發展和改革委員會2020年機關運行經費支出預算762.77萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我委共組織對2個項目進行了預算績效評價,分別是“涉案價格鑒證經費”項目、“價格監測經費”項目,涉及資金30萬元。2020年,我局(委)擬組織對5個項目進行預算績效評價,分別是“涉案價格鑒證經費”項目、“價格監測經費”項目、“無廢城市”方案編制項目、“用鹽安全專項檢查及鹽業違法案件辦案費”項目、“油氣長輸管道安全監管工作經費”項目涉及資金90萬元。

(四)國有資產占用情況。

2019年期末,我委共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我委負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我委將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。





第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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